Una devolución debe apuntar a la factura, entrega o compra original. Así se conserva el precio, impuesto, lote, medio de pago y condición de la operación que se está revirtiendo.
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Seleccioná devolución total o parcial según lo que vuelve.
No cargues una nota independiente si existe un documento original.
Confirmá cliente, proveedor, fecha y motivo.
02
Revertir el movimiento de stock
Cuando vuelve mercadería, ingresala al depósito correcto y marcá si queda disponible, dañada o en cuarentena. En una devolución de compra, verificá el egreso al proveedor.
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Controlá cantidades y unidad de medida.
Conservá lote o número de serie cuando corresponda.
Evitá ajustar stock y emitir la nota dos veces.
Pantalla de referencia de la estructura de Factura de Venta: incluye campos para identificar una devolución y el documento relacionado.
03
Emitir nota y validar impuestos
La nota de crédito o débito debe respetar el circuito fiscal y la numeración del punto de venta. Validá IVA, percepciones, retenciones y referencia al comprobante original.
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Probá notas con IVA 10,5% y 21% si ambas aplican.
Revisá autorización ARCA antes de confirmar.
Dejá el motivo visible para auditoría y atención al cliente.
04
Cerrar saldo, pago o reintegro
Una devolución puede compensar saldo, generar crédito o requerir reintegro. Registrá qué se hizo y cómo queda la cuenta corriente o la caja.
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Aplicá el crédito a la factura correcta.
Si hay reintegro, vinculá el medio y la autorización.
Controlá el impacto contable y el saldo pendiente.
Checklist antes de darlo por listo
Documento original identificado.
Stock revertido en el depósito correcto.
Nota fiscal autorizada.
IVA y percepciones revisados.
Saldo, crédito o reintegro conciliado.
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