Conecta las necesidades del negocio con proveedores, stock, cuentas por pagar, bancos y costos reales.
Regla de oro
La factura se registra contra lo recibido y lo acordado, no solo contra un archivo enviado por el proveedor.
Antes de comprar
Validá proveedor, condición fiscal, depósito de destino, moneda, impuestos y aprobador.
01
Preparar el módulo Compras
La configuración se realiza por empresa y debe coincidir con el circuito real de aprobaciones, recepción y pago.
Mapa de la etapa 01Relantry ERP
Empresa›
Impuestos›
Aprobaciones›
Listo para comprar
Vista de referencia del panel de Compras. Los indicadores se completan cuando existen movimientos en el período.
Revisar antes del primer documento
Empresa, moneda base y ejercicio contable correctos.
IVA, percepciones, retenciones y cuentas fiscales vinculadas.
Depósitos de destino y responsables de recepción definidos.
Términos de pago, cuentas por pagar y medios bancarios disponibles.
Series de documentos y roles de compra configurados.
02
Crear y mantener proveedores
El proveedor define la identificación fiscal, los datos bancarios, la moneda y las condiciones con las que se generan las cuentas por pagar.
Mapa de la etapa 02Relantry ERP
Identificar›
Datos fiscales›
Cuenta bancaria›
Proveedor listo
Datos mínimos
Razón social, CUIT, condición fiscal y domicilio.
Contacto, moneda, plazo y cuenta bancaria si se paga por transferencia.
Duplicados revisados y datos bancarios aprobados.
03
Preparar artículos y costos
El artículo debe permitir comparar ofertas y recibir la mercadería sin perder la unidad de compra, el costo y la trazabilidad de stock.
Mapa de la etapa 03Relantry ERP
Artículo›
Unidad›
Costo›
Depósito
Checklist de artículo
Código y descripción identificables.
Unidad de compra y conversión a unidad de stock.
Precio de proveedor, moneda y fecha de vigencia.
Depósito de destino, IVA, percepciones y lote si aplica.
04
Registrar la necesidad y pedir cotizaciones
La solicitud documenta qué se necesita, para cuándo, en qué cantidad y quién lo aprobó. Si hay más de un proveedor posible, compará las ofertas con la misma base.
Mapa de la etapa 04Relantry ERP
Necesidad›
Proveedores›
Comparar›
Aprobación
Resultado esperado
Una necesidad aprobada y una comparación clara de precio, plazo, flete, condición de pago y disponibilidad.
05
Confirmar la orden de compra
La orden de compra fija la condición pactada con el proveedor. Antes de enviarla, revisá cantidades, precio, moneda, impuestos, depósito, fecha y aprobaciones.
Mapa de la etapa 05Relantry ERP
Cotización›
Cantidades›
Condiciones›
Orden enviada
Qué debe quedar registrado
Proveedor y contacto comercial.
Artículos y cantidades confirmadas.
Precio, descuento, flete y otros cargos.
Fecha de entrega, depósito y responsable de aprobación.
06
Recibir la mercadería
La recepción confirma lo que efectivamente ingresó. Puede ser completa o parcial y debe reflejar diferencias, faltantes, daños y lotes.
Mapa de la etapa 06Relantry ERP
Orden›
Contar›
Revisar›
Stock ingresado
Control físico
Contá, revisá calidad, registrá lote/serie y dejá evidencia de diferencias.
Stock
La entrada al depósito se realiza desde la recepción para mantener trazabilidad.
07
Registrar y validar la factura
La factura de compra se registra contra la orden o la recepción. Esto permite controlar cantidades, precio, impuestos y el saldo con el proveedor.
Mapa de la etapa 07Relantry ERP
Recepción›
Factura›
Impuestos›
Cuenta por pagar
Controles antes de contabilizar
Proveedor y número de comprobante sin duplicados.
Tipo, letra, punto de venta y fecha correctos.
IVA, percepciones, retenciones y jurisdicción revisados.
Factura coincidente con lo recibido y lo pactado.
08
Pagar y conciliar
El pago cancela la cuenta y queda asociado a la factura, la cuenta bancaria o caja y el medio utilizado.
Mapa de la etapa 08Relantry ERP
Vencimiento›
Autorizar›
Pagar›
Conciliar
Flujo recomendado
Revisar vencimiento, aprobación y saldo pendiente.
Verificar CBU/alias por un canal seguro.
Registrar transferencia, cheque, tarjeta u otro medio.
Adjuntar comprobante, conciliar banco o caja y cerrar diferencias.
Checklist de validación
Antes de habilitar compras reales, el equipo debe poder completar el circuito sin planillas paralelas ni pagos fuera de control.
Proveedor de prueba con CUIT y condición fiscal validados.
Artículo de prueba con IVA 10,5% y otro con IVA 21%.
Solicitud convertida a orden sin perder cantidades ni condiciones.
Recepción parcial y actualización de stock verificadas.
Factura registrada sin duplicados y con impuestos correctos.
Pago asociado a banco/caja y conciliación validada.
Devolución y nota de crédito trazables.
Compradores, aprobadores y responsables de recepción capacitados.
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